一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。
（二）负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。
（三）负责全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒、康复、习艺性劳动和生活卫生防疫工作。
（四）管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。
（五）负责全省司法行政强制隔离戒毒系统民警职工队伍建设和思想作风建设。
（六）完成省司法厅交办的其他工作。
二、2015年工作任务
（一）深入学习贯彻十八届四中全会精神，用法治思维和法治方式统一思想，指导行动，坚持严格规范公正文明执法，不断提高戒毒工作法治化水平，全面推进司法戒毒工作的改革发展。
（二）坚持服务大局，把握禁毒形势，全力开展“强规范、保安全”活动。不断完善戒毒制度体系，切实加强安全管理，力争实现“六无”目标。
（三）深入推进规范化提升行动，潜心研究戒毒工作规律，不断完善戒毒工作模式，努力提高教育矫治质量和医疗保障水平。
（四）着眼长远发展，落实经费标准，加快项目建设。
三、部门预算单位组成及人员编制情况
陕西省戒毒管理局部门预算单位共11个。分别是：陕西省汉中强制隔离戒毒所，宝鸡市金河强制隔离戒毒所，陕西省虢镇强制隔离戒毒所，陕西省枣子河强制隔离戒毒所，陕西省眉县强制隔离戒毒所，陕西省新周强制隔离戒毒所、陕西省长安强制隔离戒毒所，陕西省女强制隔离戒毒所，陕西省卤阳强制隔离戒毒所，陕西省延安柳林强制隔离戒毒所，陕西省戒毒管理局机关。
人员情况：全省戒毒系统共有2532人，其中在职干警1356人，警戒护卫人员508人，离休人员33人，退休人员635人。
四、部门预算收支说明
（一）部门总体收支情况：省戒毒管理局机关及下辖的10个强制隔离戒毒所均为全额财政拨款单位。2015年部门预算收入20848.07万元，为财政全额拨款。全年支出预算20848.07万元。按支出功能科目分类，基本支出13766.54万元，占总支出预算的66%，项目支出7081.53万元，占总支出预算的34%。
基本支出预算13766.54万元，包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准，按2014年人数进行测算填报；日常公用经费根据经费标准测算填报。
项目支出预算7081.53万元，主要依据2015年度我局开展教育矫治、强制隔离戒毒和戒毒康复等业务工作需求测算编制。
（二）部门“三公”经费支出预算情况：2015年全省戒毒系统“三公”经费预算378.83万元（其中公务用车运行维护费191.83万元，公务接待费187万元），比上年减少了152.82万元。减少28.74%，其中：公务用车运行维护费减少91.42万元，公务接待费减少61.40万元。“三公”经费减少的主要原因是按照省政府、省车改办文件精神，行政事业单位进行公务用车改革，减少公务用车数量，同时，我局将进一步加强公务接待管理，严格控制接待范围和数量，严格执行《陕西省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定。
附件：1、2015年部门综合预算收支总表
2、2015年部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
3、2015年部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
4、2015年财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
附件1 | |||||||
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| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大?） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | ||
一、财政拨款 | 20,848.07 | 一．一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 13,766.54 | ||
(一)、公共预算拨款 | 20,848.07 | 二．外交支出 |
| 工资福利支出 | 8,187.00 | ||
(二)、政府性基金拨款 |
| 三．国防支出 |
| 商品和服务支出 | 1,951.22 | ||
二、上级补助收入 |
| 四．公共安全支出 | 17,123.55 | 对个人和家庭的补助 | 3,628.32 | ||
三、事业收入 |
| 五．教育支出 | 99.20 | 二、项目支出 | 7,081.53 | ||
其中：纳入财政专户管理的收费 |
| 六．科学技术支出 |
| 工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 七．文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 | 4,171.82 | ||
五、附属单位上缴收入 |
| 八．社会保障和就业支出 | 2,657.00 | 对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
| 九.社会保险基金支出 |
| 对企事业单位的补助 |
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| 十．医疗卫生与计划生育支出 |
| 转移性支出 |
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| 十一．节能环保支出 |
| 债务利息支出 |
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| 十二．城乡社区支出 |
| 基本建设支出 |
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| 十三．农林水支出 |
| 其他资本性支出 | 53.05 | ||
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| 十四．交通运输支出 |
| 其他支出 | 2,856.66 | ||
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| 十五.资源勘探信息等支出 |
| 三、上缴上级支出 |
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| 十六．商业服务业等支出 |
| 四、事业单位经营支出 |
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| 十七．金融支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十八．援助其他地区支出 |
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| 十九.国土海洋气象等支出 |
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| 二十.住房保障支出 | 968.32 |
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| 二十一.粮油物资储备支出 |
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| 二十二.预备费 |
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| 二十三.国债还本付息支出 |
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| 二十四.其他支出 |
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| 二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 | 20,848.07 | 本年支出合计 | 20,848.07 | 本年支出合计 | 20,848.07 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 | 20,848.07 | 支出总计 | 20,848.07 | 支出总计 | 20,848.07 | ||
附件2 | |||||
部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分） | |||||
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 20,848.07 | 13,766.54 | 7,081.53 |
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204 | 公共安全支出 | 17,123.55 | 10,054.42 | 7,069.13 |
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20408 | 强制隔离戒毒 | 17,123.55 | 10,054.42 | 7,069.13 |
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2040801 | 行政运行 | 10,054.42 | 10,054.42 |
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2040802 | 一般行政管理事务 | 4.70 |
| 4.70 |
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2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 3,084.14 |
| 3,084.14 |
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2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 361.06 |
| 361.06 |
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2040806 | 所政设施建设 | 40.50 |
| 40.50 |
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2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 3,578.73 |
| 3,578.73 |
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205 | 教育支出 | 99.20 | 86.80 | 12.40 |
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20508 | 进修及培训 | 99.20 | 86.80 | 12.40 |
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2050803 | 培训支出 | 99.20 | 86.80 | 12.40 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 2,657.00 | 2,657.00 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 2,657.00 | 2,657.00 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,657.00 | 2,657.00 |
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221 | 住房保障支出 | 968.32 | 968.32 |
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22102 | 住房改革支出 | 968.32 | 968.32 |
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2210201 | 住房公积金 | 968.32 | 968.32 |
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附件3 | |||||
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| 单位：万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 20,848.07 | 13,766.54 | 7,081.53 |
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301 | 工资福利支出 | 8,187.00 | 8,187.00 |
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30101 | 基本工资 | 3,334.00 | 3,334.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 4,853.00 | 4,853.00 |
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302 | 商品和服务支出 | 6,123.04 | 1,951.22 | 4,171.82 |
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30201 | 办公费 | 123.05 | 123.05 |
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30202 | 印刷费 | 10.50 | 10.50 |
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30205 | 水费 | 62.06 | 62.06 |
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30207 | 邮电费 | 54.00 | 54.00 |
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30208 | 取暖费 | 315.00 | 315.00 |
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30209 | 差旅费 | 152.00 | 152.00 |
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30210 | 公务用车运行维护费 | 191.83 | 191.83 |
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30211 | 其他交通费用 | 58.92 | 58.92 |
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30213 | 维修(护)费 | 139.60 | 120.60 | 19.00 |
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30214 | 租赁费 | 8.40 | 3.00 | 5.40 |
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30215 | 会议费 | 26.57 | 16.00 | 10.57 |
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30216 | 培训费 | 99.20 | 86.80 | 12.40 |
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30217 | 公务接待费 | 187.00 | 187.00 |
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30218 | 电费 | 157.94 | 157.94 |
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30227 | 劳务费 | 18.00 | 18.00 |
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30228 | 工会经费 | 152.44 | 152.44 |
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30229 | 福利费 | 129.00 | 129.00 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 4,237.53 | 113.08 | 4,124.45 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 3,628.32 | 3,628.32 |
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30302 | 退休费 | 1,381.00 | 1,381.00 |
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30310 | 生活补助 | 1,276.00 | 1,276.00 |
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30311 | 住房公积金 | 968.32 | 968.32 |
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|
30399 | 其他对个人和家庭补助 | 3.00 | 3.00 |
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310 | 其他资本性支出 | 53.05 |
| 53.05 |
|
31002 | 办公设备购置 | 31.55 |
| 31.55 |
|
31003 | 专用设备购置 | 21.50 |
| 21.50 |
|
399 | 其他支出 | 2,856.66 |
| 2,856.66 |
|
39999 | 其他支出 | 2,856.66 |
| 2,856.66 |
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附件4 | ||||||||||
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| 单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 504.60 | 378.83 |
| 187.00 | 191.83 |
| 191.83 | 26.57 | 99.20 |
809 | 陕西省戒毒管理局 | 504.60 | 378.83 |
| 187.00 | 191.83 |
| 191.83 | 26.57 | 99.20 |
809001 | 陕西省戒毒管理局本级 | 102.97 | 40.00 |
| 20.00 | 20.00 |
| 20.00 | 25.57 | 37.40 |
809099 | 陕西省戒毒管理局系统 | 401.63 | 338.83 |
| 167 | 171.83 |
| 171.83 | 1 | 61.8 |
